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問題已解決
老師，稅的科目計提多了，要沖是反方向?qū)戇€是用紅字？
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可以用紅字來沖銷
01/14 17:49
84785019 
01/14 17:53
調(diào)完后好像報表對不上。
文文老師 
01/14 17:59
報表是根據(jù)分錄生成的。怎么會對不上 ？
84785019
01/14 18:02
調(diào)完后：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。金額比報表的多
文文老師
01/14 18:08
資產(chǎn)負(fù)債表是取應(yīng)交稅費(fèi)一級科目余額
84785019
01/14 18:13
計提稅的分錄寫錯了，就是（應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅是5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是10）
全部放計提分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15
要怎么更正分錄
84785019
01/14 18:16
要怎么更正分錄是不是這樣子的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅是5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15
文文老師
01/14 18:16
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅 5
84785019
01/14 18:18
發(fā)生時候簡易計稅是在貸方，那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)該在借方
84785019
01/14 18:23
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交，計多了5，怎么來沖
文文老師
01/15 09:42
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交，若余額是0.不用管了
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