問題已解決
老師,我們公司25年1月發(fā)12月工資,24年12月工資計提多了,1月實際沒有發(fā)這么多工資,這個怎么辦



直接在12月原分錄紅沖計提的分錄,
01/16 10:36

84784968 

01/16 10:37
1月直接紅沖12月計提的憑證嗎

84784968 

01/16 10:37
匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎?

家權(quán)老師 

01/16 10:39
現(xiàn)在還沒做匯算,直接更正12月的憑證,和報表。然后更正申報季度

84784968 

01/16 10:41
12月已經(jīng)結(jié)賬了,咋更正12月憑證?

家權(quán)老師 

01/16 10:43
反結(jié)賬,反記賬就行。應(yīng)該有相關(guān)的功能

84784968 

01/16 10:43
1月都已經(jīng)做賬了,咋辦咋

家權(quán)老師 

01/16 10:44
你把1月做的那個修改憑證刪除。其他憑證不影響的

84784968 

01/16 10:47
更換季度報表,到時候產(chǎn)生所得稅直接繳費就可以了嗎

家權(quán)老師 

01/16 10:51
是的,就是那個意思的
