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你好，老師，出口退稅12月的發(fā)票原來退稅13%，現(xiàn)在只有9%，賬務(wù)上是不是把進(jìn)項4個點做進(jìn)項轉(zhuǎn)出做主營業(yè)務(wù)成本做到2025.1月賬務(wù)，12月發(fā)票差額做到一月賬務(wù)沒有問題吧，同時在1月增值稅申報表進(jìn)項發(fā)票附表的進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出金額么？
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更合適的做法是將 4 個點的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整到 12 月賬務(wù)，以準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況。若調(diào)整到 1 月，需在 1 月增值稅申報表進(jìn)項發(fā)票附表的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄填寫轉(zhuǎn)出金額
01/16 20:05
84785029 
01/16 22:36
但是12月增值稅稅報我沒做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84785029
01/16 22:36
直接放12月賬務(wù)不是很奇怪
樸老師 
01/17 07:23
那你就在一月做借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
然后在申報表里填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額
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