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您好，外貿(mào)企業(yè)，取得進(jìn)項發(fā)票稅率13%，出口退稅率9%，增值稅申報表需要調(diào)整嗎？如何做進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報
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你好，這個不需要另外調(diào)整
你填入附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出對應(yīng)行次就可以了。
08/15 10:44
84784973 
08/15 11:09
這是外貿(mào)企業(yè) 不是生產(chǎn)企業(yè)呢？也需要在附列表二 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師 
08/15 11:10
你好，是的，也是需要的了。
84784973
08/15 11:12
沒有抵扣，如何做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，做轉(zhuǎn)出那就是要計算繳納增值稅了的，發(fā)票是勾選了退稅 而不是抵扣，既沒抵扣又何來的轉(zhuǎn)出？
宋生老師
08/15 11:13
你好，你要先勾選認(rèn)證，然后再轉(zhuǎn)出
宋生老師
08/15 11:13
沒有勾選認(rèn)證之前，不需要轉(zhuǎn)出。
84784973
08/15 11:15
發(fā)票勾選了退稅 還能勾選抵扣的？？ 不能二次勾選吧
宋生老師
08/15 11:17
你好，是先勾選進(jìn)項，然后再做退稅確認(rèn)。
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