問題已解決
老師好,麻煩看下我這個分錄做的對不對?



收到發(fā)票是你們消費了是嗎?是的話可以。
01/17 10:53

84785013 

01/17 10:53
是的,消費后給開的發(fā)票

郭老師 

01/17 10:54
可以的,可以這么做的。

84785013 

01/17 11:00
老師,那這類收到發(fā)票后還需要寫報銷單不?

郭老師 

01/17 11:01
個人墊付的需要寫報銷單,不是個人墊付的不用。

84785013 

01/17 14:40
老師好,這個轉(zhuǎn)租收入分攤后的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫,實在不會,麻煩老師指導(dǎo)下,萬分感謝

郭老師 

01/17 14:43
借合同負債貸其他業(yè)務(wù)成本。這個正確的。
你這是沒有考慮增值稅的嗎?

84785013 

01/17 14:46
老師,收入分攤是借:合同負債,貸:其他業(yè)務(wù)收入,為了看方便,我就把稅這一欄去掉了,現(xiàn)在這個分攤成本不會寫會計分錄了

郭老師 

01/17 14:48
借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

84785013 

01/17 14:52
老師,那成本結(jié)轉(zhuǎn)的貸方預(yù)付賬款,這個我是不是也要做三年分攤,不然收入月分攤了,成本不可能一下子結(jié)轉(zhuǎn)一百萬出去!

郭老師 

01/17 14:53
你預(yù)付了是3年的租金嗎?是的話對的。
