老師，那盈余公積啥都提取了，還要做什么賬務(wù)調(diào)整不

這個(gè)沒(méi)事，不用管，把這個(gè)多計(jì)提的紅沖就可以了

老師，我們租了一個(gè)廠房182畝，然后把40畝又轉(zhuǎn)租出去，等于說(shuō)一部分自己用，一部分別人用！我把自己用的部分管理費(fèi)用攤的時(shí)候由于我理解錯(cuò)誤多做了二十多萬(wàn)，這個(gè)還是紅沖嗎？

也是上個(gè)月做錯(cuò)的分錄嗎？

這個(gè)還要調(diào)增處理的

是的，上個(gè)月分錄對(duì)著，就是金額我理解錯(cuò)誤導(dǎo)致多做了二十多萬(wàn)！到匯算清繳的時(shí)候這個(gè)多出來(lái)的調(diào)增是不是？

是的，是的，先調(diào)分錄，匯算清繳調(diào)增

哎，老師，還有啥辦法不調(diào)增么？不然被老板罵死

你按暫估處理，補(bǔ)票進(jìn)來(lái)