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老師好，12月企業(yè)所得稅多計提了一萬怎么辦？
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您好，調下賬吧，你現(xiàn)在紅沖1W吧
01/19 20:57
84785013 
01/19 20:58
老師，那盈余公積啥都提取了，還要做什么賬務調整不
劉艷紅老師 
01/19 21:04
這個沒事，不用管，把這個多計提的紅沖就可以了
84785013
01/19 21:13
老師，我們租了一個廠房182畝，然后把40畝又轉租出去，等于說一部分自己用，一部分別人用！我把自己用的部分管理費用攤的時候由于我理解錯誤多做了二十多萬，這個還是紅沖嗎？
劉艷紅老師
01/19 21:14
也是上個月做錯的分錄嗎？
劉艷紅老師
01/19 21:15
這個還要調增處理的
84785013
01/19 21:22
是的，上個月分錄對著，就是金額我理解錯誤導致多做了二十多萬！到匯算清繳的時候這個多出來的調增是不是？
劉艷紅老師
01/19 21:23
是的，是的，先調分錄，匯算清繳調增
84785013
01/19 21:24
哎，老師，還有啥辦法不調增么？不然被老板罵死
劉艷紅老師
01/20 07:09
你按暫估處理，補票進來
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