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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下 我23年的成本有重復(fù)計(jì)入 現(xiàn)在需要調(diào)整23年匯算表 那我是不是連同23年財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算表一起更正
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你好，你賬上反結(jié)賬修改了嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改，只修改匯算清繳。
01/20 20:59
84784950 
01/20 21:00
老師，我賬上確定結(jié)轉(zhuǎn)成本了
而且我是今年才發(fā)現(xiàn)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784950
01/20 21:01
如果不修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表的話(huà)
那數(shù)據(jù)會(huì)比對(duì)不一致吧
郭老師 
01/20 21:01
納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增
你不修改，其他的不會(huì)比對(duì)不通過(guò)呀
84784950
01/20 21:13
老師 我現(xiàn)在就是想確定
是不是需要一起更改所得匯算表 和年度報(bào)表
郭老師
01/20 21:15
財(cái)務(wù)報(bào)表，不要修改，因?yàn)槟阈薷牧酥?，和你賬上的不一致，你到時(shí)候怎么解釋?zhuān)?/div>
84784950
01/20 21:16
以年度報(bào)表為準(zhǔn)不行嗎？
因?yàn)槲疫@個(gè)調(diào)整的成本
郭老師
01/20 21:17
第四季度和年報(bào)的需要一致，你帳上也得修改，可以去修改
84784950
01/20 21:17
那我不更正財(cái)務(wù)報(bào)表了
只改匯算的表吧
郭老師
01/20 21:18
對(duì)的是的對(duì)的是的，你帳上不修改，你就不用修改財(cái)務(wù)報(bào)表了，你修改了反而和你賬上的不一致不是嗎
84784950
01/20 21:20
好的 老師 那我就只需要匯算的表
那這到時(shí)候不會(huì)因?yàn)槲倚薷膮R算主表的成本 到時(shí)候和年度財(cái)務(wù)報(bào)表比對(duì)不一致 不讓修改吧
郭老師
01/20 21:23
不要修改主表
修改的是納稅調(diào)整明細(xì)表。
84784950
01/20 21:24
納稅調(diào)整表 調(diào)整的是費(fèi)用
而我是成本重復(fù)計(jì)入
難道我不應(yīng)該修改成本嗎
郭老師
01/20 21:26
誰(shuí)告訴你納稅調(diào)整明細(xì)表只調(diào)整費(fèi)用的？
成本調(diào)增在哪里做
主表里面的成本和季度預(yù)繳還有年報(bào)里面的累計(jì)成本是一樣的呀，
84784950
01/20 21:29
明白了
那我成本重復(fù)計(jì)入 也是需要在納稅調(diào)整表里更正
這樣 涉及的匯算表有 主表 納稅調(diào)整表 彌補(bǔ)虧損表 對(duì)吧
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要變化
郭老師
01/20 21:41
你好對(duì)的
是的
是的
需要交稅小型微利企業(yè)還有一個(gè)小型微利企業(yè)減免明細(xì)表
84784950
01/21 08:23
好的 老師 還有個(gè)問(wèn)題 就是 主表上本年累計(jì)已繳納所得稅額 這個(gè)需要把之前匯算時(shí)候補(bǔ)繳的金額加上去嗎
郭老師
01/21 08:27
不需要的不要加上匯算清繳的。
84784950
01/21 08:29
那不加上 到時(shí)候他會(huì)自動(dòng)算出來(lái)一個(gè)金額 到時(shí)候 會(huì)把這部分匯算的抵減掉 是嗎
84784950
01/21 08:29
我說(shuō)的加上匯算清繳的 是我之前23年申報(bào)匯算的時(shí)候 補(bǔ)繳的
郭老師
01/21 08:30
你好，對(duì)的是的，它不會(huì)給你自動(dòng)加上的。
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