老師，我賬上確定結(jié)轉(zhuǎn)成本了 而且我是今年才發(fā)現(xiàn)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了

如果不修改年度財務(wù)報表的話 那數(shù)據(jù)會比對不一致吧

納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增 你不修改，其他的不會比對不通過呀

老師 我現(xiàn)在就是想確定 是不是需要一起更改所得匯算表 和年度報表

財務(wù)報表，不要修改，因為你修改了之后，和你賬上的不一致，你到時候怎么解釋？

以年度報表為準(zhǔn)不行嗎？ 因為我這個調(diào)整的成本

第四季度和年報的需要一致，你帳上也得修改，可以去修改

那我不更正財務(wù)報表了 只改匯算的表吧

對的是的對的是的，你帳上不修改，你就不用修改財務(wù)報表了，你修改了反而和你賬上的不一致不是嗎

好的 老師 那我就只需要匯算的表 那這到時候不會因為我修改匯算主表的成本 到時候和年度財務(wù)報表比對不一致 不讓修改吧

不要修改主表 修改的是納稅調(diào)整明細(xì)表。

納稅調(diào)整表 調(diào)整的是費用 而我是成本重復(fù)計入 難道我不應(yīng)該修改成本嗎

誰告訴你納稅調(diào)整明細(xì)表只調(diào)整費用的？ 成本調(diào)增在哪里做 主表里面的成本和季度預(yù)繳還有年報里面的累計成本是一樣的呀，

明白了 那我成本重復(fù)計入 也是需要在納稅調(diào)整表里更正 這樣 涉及的匯算表有 主表 納稅調(diào)整表 彌補虧損表 對吧 財務(wù)報表不需要變化

你好對的 是的 是的 需要交稅小型微利企業(yè)還有一個小型微利企業(yè)減免明細(xì)表

好的 老師 還有個問題 就是 主表上本年累計已繳納所得稅額 這個需要把之前匯算時候補繳的金額加上去嗎

不需要的不要加上匯算清繳的。

那不加上 到時候他會自動算出來一個金額 到時候 會把這部分匯算的抵減掉 是嗎

我說的加上匯算清繳的 是我之前23年申報匯算的時候 補繳的

你好，對的是的，它不會給你自動加上的。