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問題已解決
老師，我給對方開了一張材料專票，有幾百種材料，對方已認證抵扣，現(xiàn)在對方要退回十幾種材料，，我如何開紅字發(fā)票，賬務(wù)如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，您當(dāng)時是怎么做賬的呢？麻煩發(fā)給我一下
01/21 11:50
84785017 
01/21 11:51
發(fā)票開出 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
東老師 
01/21 11:52
借：應(yīng)收賬款負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）負數(shù)
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