00:10:00
問題已解決
與供應(yīng)商多結(jié)算材料款，開的專票，進項已認(rèn)證，已申請紅字信息，對方已開具紅字發(fā)票，已收到對方退回多結(jié)算支付的材料款，會計分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)
借銀行存款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024 01/01 17:34
75933950 
2024 01/01 17:35
老師，按原路負(fù)數(shù)沖回可以嗎？
冉老師 
2024 01/01 17:37
按原路負(fù)數(shù)沖回可以的
75933950
2024 01/01 17:44
老師，我掛的是應(yīng)付，請問下應(yīng)付賬款借方有余額，有問題嗎
冉老師
2024 01/01 18:06
這個沒問題的，同學(xué)
閱讀 1061
描述你的問題，直接向老師提問
68
意見反饋
