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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們發(fā)現(xiàn)我23年到24年的社保，公司部分忘記計提了。我現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救啊回來?只寫了支付社保的分錄，沒有寫計提到管理費(fèi)用的分錄。我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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您好，現(xiàn)在可以補(bǔ)在2024年12月份賬里
01/22 11:27
84784995 
01/22 11:28
前面2年的都可以補(bǔ)錄嗎？這個分錄要怎么寫?而且2年影響報表
東老師 
01/22 11:28
2023年的不能直接記入管理費(fèi)用，需要記入利潤分配未分配利潤里面
84784995
01/22 11:36
23年的借：什么？貸利潤分配 未分配利潤，24年的我直接補(bǔ)計提
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
東老師
01/22 11:37
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784995
01/22 11:38
23年的這樣寫就可以了嗎？前面的報表需要改嗎?老師24年的是我寫的那樣對嗎？
東老師
01/22 11:39
2024年這樣做是沒錯的
84784995
01/22 11:40
那23年的寫那樣，對報表有什么影響嗎？我24年12月的報表都報了，是不是要去更正申報呀？
東老師
01/22 11:41
這種情況在需要修改之前的申報表了
84784995
01/22 11:42
修改什么時候的報表?是只要修改24年12月的報表還是要從23年的就開始修改呢？
東老師
01/22 11:43
或者說你們都直接在2023年補(bǔ)提就行了，也別去修改之前的申報表了
84784995
01/22 11:44
23年補(bǔ)計提的話，那不是從23年12月開始后面的報表都要修改?
東老師
01/22 11:45
對，肯定是都需要修改的，所以直接在2024年就集體得了
84784995
01/22 11:46
在24年集團(tuán)改的話，我就寫老師剛剛說的那個分錄，然后在修改24年第四季度的報表，跟年報就可以了對吧？
東老師
01/22 11:47
對，沒錯，是的，這么操作就可以了
84784995
01/22 11:47
好的，非常感謝老師
東老師
01/22 11:47
沒事，幫忙給個五星好評，
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