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問題已解決

老師好，上月增值稅銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，有留底稅額，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，需要將銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎？

84785014| 提問時(shí)間：02/01 13:50
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不需要將銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方
02/01 13:51
84785014
02/01 13:55
老師那分錄是這樣寫嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅 還是說，差額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，讓差額在進(jìn)項(xiàng)稅余額呆著？
84785014
02/01 13:57
我剛才發(fā)的不對，不能在進(jìn)項(xiàng)呆著，分錄不平，差額放哪科目老師？
波德老師
02/01 15:07
你好，是不需要專門做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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