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問題已解決
老師，修繕工程方開出來的發(fā)票不包括質保金，請問支付的憑證分錄應按照合同金額貸方仍做一個長期應付款的分錄嗎？
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你好，這個建議按照發(fā)票來。
02/05 10:28
84784973 
02/05 10:30
那2年后支付質保金，要怎么做呢？
宋生老師 
02/05 10:31
這個到時候重新再開發(fā)票。然后再確認收入。
84784973
02/05 10:32
我們是支付方
宋生老師
02/05 10:34
你好，你們也是按發(fā)票就行了。
84784973
02/05 10:39
那不需要做質保金貸方長期應付款的分錄的話，那我們固定資產原值少了部分和合同對不上，沒有問題嗎？
宋生老師
02/05 10:41
你好，是這樣子的。你如果想要做的規(guī)范就得按合同開發(fā)票。你沒有按合同開，又想后面按合同入，是很難的。
你要做的話可以暫估入賬
84784973
02/05 10:43
老師，所以是原本對方開票應該包括質保金，我們這邊才能做相關分錄嗎
宋生老師
02/05 10:44
你好，是的，這樣子才是規(guī)范的做法。
84784973
02/05 10:55
老師，那我們單位現(xiàn)在的情況就是沒有包括，又要錄入固定資產
宋生老師
02/05 10:56
你好，你可以按合同先暫估
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