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問題已解決

公司買了一批禮品,準備發(fā)放給員工,當員工福利,需要申報個稅嗎?還是計入員工福利費?

84784982| 提問時間:02/05 18:13
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,每個人都有的禮品需要申報個稅,計入福利費,和申報個稅不沖突的
02/05 18:14
84784982
02/05 18:34
在個稅APP幫員工申報個稅嗎?
小正老師
02/05 18:35
你好,在自然人電子稅務局替員工申報,并入工資薪金
84784982
02/05 18:38
一定要 這樣申報的嗎?以前公司發(fā)我們員工的月餅,也沒申報過個稅啊
小正老師
02/05 18:40
你好,按照個人所得稅法是要求申報的,一般有些金額比較小,或者是會計核算制度不健全的個體戶都沒有申報
84784982
02/05 18:43
按進貨的發(fā)票價申報?
小正老師
02/05 18:44
你好,按進貨發(fā)票不含稅價格進行申報
84784982
02/05 18:45
進項稅能抵扣嗎?
小正老師
02/05 18:46
你好,福利費進項稅是不能抵扣的
84784982
02/05 18:46
那不重復了嗎,這筆商品用于員工福利,發(fā)放員工,然后申報個稅并入工資,這批商品一開始計入一費用-福利費,然后又并入工資,這不重了了嗎?
小正老師
02/05 18:48
你好,只是并入工資薪金申報個稅,做賬的時候還是計入福利費,相當于申報的工資薪金包含應付職工薪酬—工資和應付職工薪酬——福利費
84784982
02/05 18:51
比我這個月工資6000,然后公司發(fā)放禮品不含 稅價是300,公司就要按6300的工資幫我申報個稅,對嗎?
小正老師
02/05 18:53
你好,是的,工資6000元+福利費300元申報個稅
84784982
02/05 18:56
分開申報嗎?老師
小正老師
02/05 18:56
你好,不分開哈,按6300一起申報個稅
84784982
02/05 19:02
所有計入應付職工薪酬這個科目都要繳納個稅嗎?
小正老師
02/05 19:09
你好,不是所有的應付職工薪酬科目都需要繳納個稅,社會保險就不需要繳納個稅
84784982
02/05 19:14
這批商品購入的時候,是不能抵扣進項稅的嗎?老師 購入時,價稅合計入成本 借:庫存商品 貸:銀行存款 發(fā)放員工時 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 結轉(zhuǎn)成本就是:借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 是樣做賬嗎?老師
小正老師
02/05 19:30
你好,不好意思,剛才說錯了,需要按含稅價申報個人所得稅,進項稅不能抵扣,購入的時候,借:庫存商品1000? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅130? 貸:銀行存款1130,發(fā)放禮品,借:應付職工薪酬———職工福利費 1130??? 貸:庫存商品? 1000?? 貸:應交稅費——應交增值——進項稅額轉(zhuǎn)出130? ,結轉(zhuǎn)福利費,借:管理費用——福利費? 1130?? 貸:應付職工薪酬? ——福利費? 1130
84784982
02/05 19:47
不用 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅這個科目,直接價稅合計入成本,不可以嗎?老師 我上面這樣處理不可以嗎,?f
小正老師
02/05 19:53
你好,如果是一般納稅人,需要做進項稅,在增值稅申報的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做的目的是消化后臺的進項稅,再就是證明這部分稅也做進項稅額轉(zhuǎn)出了,稅務局風險提示會提取應該做進項稅額轉(zhuǎn)出的風險,這樣做之后,風險就不會提示
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