我們是后發(fā)的工資? 我寫(xiě)的這個(gè)了 是錯(cuò)的嗎 稅報(bào)完了 還能改了嗎？

不對(duì)其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款。

我們是一月份發(fā)的12月工資? 一月份交一月的社保? 這算先發(fā)工資還是后發(fā)工資

這屬于后發(fā)工資啊。

這么寫(xiě)分錄可以嗎 一起寫(xiě)

老師幫我看看

可以的，可以這么做的。

我這個(gè)報(bào)稅報(bào)完了? 我把應(yīng)付改成應(yīng)收了? 還得重新報(bào)嗎

利潤(rùn)表沒(méi)變? 資產(chǎn)負(fù)債表變了??

你好，利潤(rùn)表是沒(méi)有變化

資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，你看一下有變化吧。

那我之前的報(bào)稅是不是就不對(duì)了

你去看一下你的其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)是在借方有余額嗎？其他應(yīng)收款如果是這種情況下的話(huà)，對(duì)什么都沒(méi)有影響，對(duì)你報(bào)稅也沒(méi)有影響的。

一月份交上了借方有余額， 借方有余額，它會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 然后負(fù)數(shù)重分類(lèi)到其他應(yīng)收款， 和你做其他應(yīng)收款是一樣的。做其他應(yīng)收款，就是在借方有余額。你做其他應(yīng)付款的話(huà)，是貸方負(fù)數(shù)