問題已解決
單位給職工全額交社保 分錄可以這樣寫嗎 跟我先開工資還是后開工資有關(guān)系嗎?



你好,可以的,可以這么做的,影響你的其他應(yīng)付款,個人負(fù)擔(dān)的社保,如果是西繳納后發(fā)工資,用其他應(yīng)付款,如果是先發(fā)放后繳納的,用其他應(yīng)付款。
02/06 09:23

84784999 

02/06 09:28
我們是后發(fā)的工資? 我寫的這個了 是錯的嗎 稅報完了 還能改了嗎?

郭老師 

02/06 09:28
不對其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款。

84784999 

02/06 09:41
我們是一月份發(fā)的12月工資? 一月份交一月的社保? 這算先發(fā)工資還是后發(fā)工資

郭老師 

02/06 09:42
這屬于后發(fā)工資啊。

84784999 

02/06 10:44
這么寫分錄可以嗎 一起寫

84784999 

02/06 10:44
老師幫我看看

郭老師 

02/06 10:46
可以的,可以這么做的。

84784999 

02/06 11:19
我這個報稅報完了? 我把應(yīng)付改成應(yīng)收了? 還得重新報嗎

84784999 

02/06 11:20
利潤表沒變? 資產(chǎn)負(fù)債表變了??

郭老師 

02/06 11:21
你好,利潤表是沒有變化

郭老師 

02/06 11:21
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,你看一下有變化吧。

84784999 

02/06 11:28
那我之前的報稅是不是就不對了

郭老師 

02/06 11:30
你去看一下你的其他應(yīng)付款當(dāng)時是在借方有余額嗎?其他應(yīng)收款如果是這種情況下的話,對什么都沒有影響,對你報稅也沒有影響的。

郭老師 

02/06 11:30
一月份交上了借方有余額,
借方有余額,它會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
然后負(fù)數(shù)重分類到其他應(yīng)收款,
和你做其他應(yīng)收款是一樣的。做其他應(yīng)收款,就是在借方有余額。你做其他應(yīng)付款的話,是貸方負(fù)數(shù)
