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問題已解決
老師，去年八月開的票已經(jīng)抵扣，今年一月又紅沖了，因為合同金額改了，結(jié)果沒給我們再開票，現(xiàn)在產(chǎn)生稅額了，這個我們該怎么處理？
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你好，去年怎么做的？
借庫存商品應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款嗎？
如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)繳稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸銀行存款。
02/06 15:51
84784980 
02/06 16:01
轉(zhuǎn)出，因為我們留底不夠，現(xiàn)在就產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅，我想問下有沒有辦法讓我們不交稅，因為2月就會開回發(fā)票
郭老師 
02/06 16:02
申報了不交稅，然后以后有留底的時候留點抵欠
84784980
02/06 16:03
有滯納金吧
郭老師
02/06 16:06
對的，是的。而且，你的也需要正常交，按照沒有扣除之前的交。
84784980
02/06 16:55
老師如果這個月不交稅款，下個月抵扣，除了產(chǎn)生滯納金，還會影響啥不？
郭老師
02/06 16:55
好，影響企業(yè)信用等級。
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