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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年八月開(kāi)的票已經(jīng)抵扣，今年一月又紅沖了，因?yàn)楹贤痤~改了，結(jié)果沒(méi)給我們?cè)匍_(kāi)票，現(xiàn)在產(chǎn)生稅額了，這個(gè)我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
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你好，去年怎么做的？
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款嗎？
如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)繳稅費(fèi)未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款。
02/06 15:51
84784980 
02/06 16:01
轉(zhuǎn)出，因?yàn)槲覀兞舻撞粔?，現(xiàn)在就產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅，我想問(wèn)下有沒(méi)有辦法讓我們不交稅，因?yàn)?月就會(huì)開(kāi)回發(fā)票
郭老師 
02/06 16:02
申報(bào)了不交稅，然后以后有留底的時(shí)候留點(diǎn)抵欠
84784980
02/06 16:03
有滯納金吧
郭老師
02/06 16:06
對(duì)的，是的。而且，你的也需要正常交，按照沒(méi)有扣除之前的交。
84784980
02/06 16:55
老師如果這個(gè)月不交稅款，下個(gè)月抵扣，除了產(chǎn)生滯納金，還會(huì)影響啥不？
郭老師
02/06 16:55
好，影響企業(yè)信用等級(jí)。
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