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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,去年八月開(kāi)的票已經(jīng)抵扣,今年一月又紅沖了,因?yàn)楹贤痤~改了,結(jié)果沒(méi)給我們?cè)匍_(kāi)票,現(xiàn)在產(chǎn)生稅額了,這個(gè)我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>



你好,去年怎么做的?
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款嗎?
如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)繳稅費(fèi)未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行存款。
02/06 15:51

84784980 

02/06 16:01
轉(zhuǎn)出,因?yàn)槲覀兞舻撞粔?,現(xiàn)在就產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅,我想問(wèn)下有沒(méi)有辦法讓我們不交稅,因?yàn)?月就會(huì)開(kāi)回發(fā)票

郭老師 

02/06 16:02
申報(bào)了不交稅,然后以后有留底的時(shí)候留點(diǎn)抵欠

84784980 

02/06 16:03
有滯納金吧

郭老師 

02/06 16:06
對(duì)的,是的。而且,你的也需要正常交,按照沒(méi)有扣除之前的交。

84784980 

02/06 16:55
老師如果這個(gè)月不交稅款,下個(gè)月抵扣,除了產(chǎn)生滯納金,還會(huì)影響啥不?

郭老師 

02/06 16:55
好,影響企業(yè)信用等級(jí)。
