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問題已解決

公司賬務(wù),現(xiàn)城建稅178.37,實際扣款金額是54.01,垃圾處理費是負數(shù)99.11,實際應(yīng)是22.25,公司代賬城建稅和垃圾處理費做反了,導(dǎo)致城建稅多,垃圾處理費是負數(shù),少,現(xiàn)在該如何調(diào)整賬

84785046| 提問時間:02/06 18:34
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,先把原來做的分錄重新做一遍,金額負數(shù),再重新按正確的分錄做一遍,就調(diào)整過來了。
02/06 18:36
84785046
02/06 18:43
她這個跨年了,今年拿回來的賬
84785046
02/06 18:44
之前的分錄不知道,也不知道什么時候錯的對不上
王雁鳴老師
02/06 18:46
同學(xué)你好,這種情況的話,建議直接把余額轉(zhuǎn)營業(yè)外收支處理就行了。
84785046
02/06 18:58
老師您好,實際城建稅多了124.36,垃圾處理費少了124.36,可以直接借城建稅124.36 ? 貸垃圾處理費124.36嗎
王雁鳴老師
02/06 18:59
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
84785046
02/06 19:00
好的謝謝
王雁鳴老師
02/06 19:01
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
84785046
02/06 19:13
好的好的
84785046
02/06 19:14
哪里評價沒看到
王雁鳴老師
02/06 19:16
同學(xué)你好,麻煩你點問題結(jié)束,就看到了,謝謝。
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