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老師，月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)出的分錄的數(shù)據(jù)從那里得知呢？上個月已經(jīng)做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)出的分錄了，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
02/07 11:45
84784994 
02/07 11:46
老師，做內(nèi)賬不勾選，我說差額的數(shù)據(jù)怎么得知
家權老師 
02/07 11:46
那個只有問做外賬的了
84784994
02/07 11:46
問她干啥
84784994
02/07 11:47
我自己記的有賬，我只需要把銷項減進項的數(shù)據(jù)知道了就行，問外賬想得知什么？
家權老師
02/07 11:47
就是問他勾選的數(shù)字，不然你怎么知道他具體勾選了多少？不知道就沒法算出下月要交的增值稅
84784994
02/07 11:51
我直接在我記賬的軟件上用銷項減進項的差額就是要交的增值稅不可以嗎
家權老師
02/07 11:52
不可以的，需知道勾選的金額，才能準確得知下月應交的
84784994
02/07 11:53
問她這個月勾選了多少進項就行是吧，對于增值稅她不是一個月一交吧
家權老師
02/07 11:54
是的，問他勾選了多少進項，根據(jù)給出的公式計算下月應交的增值稅
84784994
02/07 11:55
對于外賬，他們是每個月都要勾選一次進項嗎？
家權老師
02/07 11:56
是的，是每個月都要勾選一次進項
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