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問題已解決
取得住宿費專票金額1000.稅額23需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，本月銷項稅額850怎么做轉(zhuǎn)出和月底計提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄
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同學(xué)你好
是招待費還是福利費
2024 11/07 15:00
84785015 
2024 11/07 15:00
?招待費呢
樸老師 
2024 11/07 15:01
借招待費
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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