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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師在22年底暫估的收入，25年1月份才開票，并且暫估稅率是百分之九，現(xiàn)在甲方要求材料單獨(dú)開票，稅率是百分之十三。請(qǐng)問這種跨年收入能否沖回？稅率不一致可以沖回嗎？
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您好，這個(gè)的話是可以重回的，這個(gè)不影響的哈
02/08 21:05
84784967 
02/08 21:11
暫估時(shí)稅額是2.6萬，開票時(shí)稅額是2.5萬，因?yàn)閮纱蔚牟缓惤痤~不一致，導(dǎo)致暫估時(shí)稅額多交了，這樣就產(chǎn)生了多交稅費(fèi)，有什么影響嗎？
小鎖老師 
02/08 21:11
您好，這個(gè)的話，相當(dāng)于暫估的多，后期可以沖銷，這個(gè)就行
84784967
02/08 21:17
填寫申報(bào)表時(shí)，在附表二填上暫估收入后，點(diǎn)提交申報(bào)時(shí)提示讓上傳資料，都是傳什么資料？
小鎖老師
02/08 21:17
您好，合同，以及暫估明細(xì)
84784967
02/08 21:21
暫估明細(xì)是不是當(dāng)時(shí)填的申報(bào)表，當(dāng)時(shí)暫估時(shí)是幾個(gè)項(xiàng)目合并申報(bào)的，所以在當(dāng)時(shí)申報(bào)表里暫估的比沖回的多，還是自己再制作和明細(xì)表？
84784967
02/08 21:29
請(qǐng)問，施工企業(yè)找的臨時(shí)工工作幾天或是兩三個(gè)月，用申報(bào)個(gè)稅嗎？
小鎖老師
02/08 21:33
您好，這個(gè)是自己制作明細(xì)表的
84784967
02/08 21:35
明細(xì)表是每個(gè)項(xiàng)目都做上，還是只做這次開票的那個(gè)項(xiàng)目？
小鎖老師
02/08 21:36
您好，只做這次開票的項(xiàng)目
84784967
02/08 21:37
請(qǐng)問，施工企業(yè)找的臨時(shí)工工作幾天或是兩三個(gè)月，用申報(bào)個(gè)稅嗎？
小鎖老師
02/08 21:38
當(dāng)然了，這個(gè)一個(gè)月就是需要的
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