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問題已解決
老師，你好。我當(dāng)月申報增值稅的時候在進項稅額明細那張附表的第三項待抵扣進項稅額里有一筆“期初已認證相符但未申報抵扣欄”有一筆金額，這個月申報的時候想處理掉這個金額，請問要怎么申報？謝謝
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你好，你要先確認是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù)，如果沒有的話，你是要去更正之前的申報表。
02/10 11:04
84784962 
02/10 11:09
確實是有的，去年8月份的時候也不知是什么原因，進項稅額明細的那張附表的金額確實是跟主表的進項稅額有個差額，那個差額正好就是“已認證相符但未申報抵扣的金額”
宋生老師 
02/10 11:10
你好，你說你確實是有，那你知道是什么原因產(chǎn)生的嗎？因為這種一般是輔導(dǎo)期的一般納稅人才有的
84784962
02/10 11:59
我咨詢過稅務(wù)了，說這個可以修改的。謝謝老師！
宋生老師
02/10 12:00
你好不用客氣的了。
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