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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 累計(jì)折舊 24年 年初1額 就不對(duì)怎改 相差 1769.57元 期初就多了 1千多
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小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：直接在發(fā)現(xiàn)當(dāng)期調(diào)整，借：累計(jì)折舊 1769.57，貸：相關(guān)成本費(fèi)用科目 1769.57 。
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 追溯重述，借：累計(jì)折舊 1769.57，貸：以前年度損益調(diào)整 1769.57 ，再按規(guī)定調(diào)整盈余公積和未分配利潤(rùn)。
調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)或比較數(shù)據(jù)。
02/10 14:44
84785010 
02/10 14:51
那我 沒(méi)有以前年度這個(gè)科目 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果我調(diào)整到 未分配利潤(rùn)了 那 權(quán)益科目又對(duì)不上了老師
84785010
02/10 14:55
老師我 兩張表達(dá)要調(diào)整一樣
樸老師 
02/10 15:07
只能用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
做了跨年調(diào)整的話就是勾稽不上
84785010
02/10 15:11
不做跨年 我還沒(méi)做嗎25的賬
樸老師
02/10 15:15
同學(xué)你好
那你直接做當(dāng)年的
84785010
02/10 15:29
怎么調(diào) 分錄屏年初就不對(duì) 老師
樸老師
02/10 16:01
你25年期初數(shù)不平衡嗎
84785010
02/10 16:02
報(bào)表是平的 但是兩個(gè)表有出入 所以想要調(diào)成一樣的
樸老師
02/10 16:09
你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
84785010
02/10 16:11
未分配利潤(rùn) 不可以動(dòng)
84785010
02/10 16:12
以總資產(chǎn)少的那張為準(zhǔn)去調(diào)整多的那張 累計(jì)折舊
樸老師
02/10 16:49
年初不對(duì)的話得調(diào)整正確
如果只是不平衡那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
借方和貸方分別加上差額試試就可以
84785010
02/10 20:11
老師 我 如果把 管理費(fèi)用調(diào)多或少 是不是 要影響利潤(rùn) 又不能影響利潤(rùn) 我要怎么做 因?yàn)? 23年多折舊了 1769.57
84785010
02/10 20:23
老師 23年的一共是錯(cuò) 3筆累計(jì)折舊 合計(jì)金額 1769.57元少折了一個(gè)她又要讓我8月份折舊 少了232.77另外 ，9月份折舊又少做了 513.67元 10月份 又折少了 1023.13 元 他要我一筆筆調(diào) 我要怎么調(diào) 不要影響利潤(rùn)表 都23年的 但是可以返賬重新做 但是不能影響 23年底 12月利潤(rùn)表
樸老師
02/10 20:29
那就是反結(jié)帳回去調(diào)整，然后更正對(duì)應(yīng)的申報(bào)表
84785010
02/10 21:13
老師 他主要讓我 要在原來(lái)的憑證上調(diào)整 不是讓我另做分錄 還不影響利潤(rùn)
84785010
02/10 21:33
領(lǐng)導(dǎo)讓我在原來(lái)的憑證調(diào)整金額 比如這張憑證 這張 他做少 232.77元 現(xiàn)在他讓我在這上面改成 11077.46元 還不可以影響凈利潤(rùn)
樸老師
02/10 21:57
這個(gè)沒(méi)法不影響利潤(rùn)的
84785010
02/10 22:18
那怎么做不影響呢老師 那我 23年少做了 折舊 那我把折舊加一點(diǎn) 生產(chǎn)成本減一點(diǎn) 這樣是不是不影響了
樸老師
02/11 08:36
你這個(gè)是沒(méi)辦法不影響的
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