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老師發(fā)票勾選是2024年，發(fā)生2025年業(yè)務(wù)怎么做賬呢？
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意思是你在24年抵扣，費(fèi)用是25年的？那么先計入預(yù)付賬款
02/11 11:06
84784989 
02/11 11:09
老師我的意思是抵扣進(jìn)項票是24年的，我應(yīng)該怎么做賬，才不影響我25年的正常做賬
家權(quán)老師 
02/11 11:12
沒明白具體什么情況？為啥會影響25年？
84784989
02/11 11:19
老師我的意思是24年勾選進(jìn)項18萬之前都正常做賬，我可以做借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項貸：應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
家權(quán)老師
02/11 11:23
當(dāng)月沒有勾選就是做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，以后月份勾選轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
84784989
02/11 11:26
那老師我25年2月份應(yīng)該怎么做賬呢
家權(quán)老師
02/11 11:27
明白你24年都勾選抵扣了，為啥25年還做什么賬呢？
84784989
02/11 11:31
24年的進(jìn)項票，今年2月份才勾選的，老師應(yīng)該怎么寫分錄
家權(quán)老師
02/11 11:34
就是前邊說的，24年做沒有勾選就是做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證，25年勾選轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
84784989
02/11 11:38
老師我做一月份的賬把進(jìn)票都做到待認(rèn)證，月底還用計提增值稅附加稅的分錄嗎？
家權(quán)老師
02/11 11:45
待認(rèn)證不影響交增值稅和附加的
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