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問題已解決

老師,因為實習生不能按一次年終獎申報個稅 ,1月底發(fā)(領導覺得他干活兒還行就想著給他一些獎金)了實習生1000塊的工資作為年終獎,分錄是借 其他應收款 -員工1000 貸 銀行存款1000;這筆分錄對嗎? 2月發(fā)1月工資的時候他的工資是2000+預發(fā)的1000=3000給他申報了個稅,等發(fā)放的時候再扣掉之前預發(fā)的錢:計提借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 發(fā)的時候 借應付職工薪酬3000 貸 其他應收款1000 銀行存款2000;2月這么做對嗎?

84785012| 提問時間:02/11 11:17
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,2月的分錄是對的,那1月份你的分錄就是借款(預支工資)
02/11 11:20
小愛老師
02/11 11:20
1月份按借支工資處理,這樣1月份的分錄就沒問題
84785012
02/11 11:21
借 其他應收款 -員工借款 1000 貸 銀行存款1000;這樣嗎?
小愛老師
02/11 11:22
您好,是的,是這樣的,這樣1和2月份的分錄就都合適了
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