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問題已解決

老師,假如外購商品贈送給客戶,開回的是專票,做分錄時必須做入庫處理嗎。

84784971| 提問時間:02/12 10:42
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
若直接贈送,可以不入庫
02/12 10:43
84784971
02/12 10:45
老師,假如直接贈送的話進(jìn)項稅額怎么處理呢,分錄該怎么寫呢。
文文老師
02/12 10:50
借:銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 借:進(jìn)項 貸:銀行存款
84784971
02/12 10:58
老師,這是入庫和不入庫的分錄,入到銷售費(fèi)用里的金額是不是不一樣。
文文老師
02/12 11:05
入到銷售費(fèi)用里的金額,一樣
84784971
02/12 11:10
老師,不入庫的銷售費(fèi)用是60000,入庫的銷售費(fèi)用是67800,是不是沒體現(xiàn)銷項稅額,麻煩老師幫我看看怎么寫才對。
文文老師
02/12 11:16
是的 第二種按視同銷售處理,有銷項,所以是67800
84784971
02/12 11:26
老師,外購產(chǎn)品直接贈送的話銷項稅額怎么體現(xiàn)呢
文文老師
02/12 11:27
借:銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 借:進(jìn)項 貸:銀行存款 貸:銷項
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