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問(wèn)題已解決
老師！商貿(mào)銷(xiāo)售公司二月還有之前遺留的二十幾萬(wàn)銷(xiāo)售發(fā)票要開(kāi)，由于是零庫(kù)存，至今還沒(méi)有客戶(hù)下單導(dǎo)致沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，一般這種問(wèn)題該怎么處理呢？
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你好，商貿(mào)公司庫(kù)存和銷(xiāo)售是一一對(duì)應(yīng)的，如果現(xiàn)在沒(méi)有庫(kù)存，還有發(fā)票未開(kāi)，說(shuō)明之前為了降利潤(rùn)少交稅，多認(rèn)證多出庫(kù)，現(xiàn)在要開(kāi)票，只能不出庫(kù)全部繳稅
02/12 21:05
84784978 
02/12 21:09
謝謝老師！老師的意思是只能把這二十幾萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票全部開(kāi)掉?那要繳28萬(wàn)乘以13%的稅對(duì)嗎？
小正老師 
02/12 21:10
你好，是的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅按開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)繳納，還會(huì)有企業(yè)所得稅，沒(méi)有成本，如果不著急，可以等等有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，再開(kāi)
84784978
02/12 21:16
嗯嗯！還是先等等在給客戶(hù)開(kāi)票!我想想這樣循環(huán)一直會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票短缺，如果公司不開(kāi)了還有銷(xiāo)項(xiàng)票未開(kāi)完是不是最后還是要全額繳稅呢？
84784978
02/12 21:17
等公司不經(jīng)營(yíng)了最后還有其他處理辦法么？
小正老師
02/12 21:24
你好，如果公司不開(kāi)了，還有未開(kāi)還是需要全額繳納稅款的，除非是后續(xù)客戶(hù)不要開(kāi)發(fā)票，暫時(shí)沒(méi)有其他好的方法解決
84784978
02/12 21:30
老師！如果跟客戶(hù)商量好不開(kāi)票，那就等于有采購(gòu)庫(kù)存沒(méi)有出庫(kù)，這個(gè)問(wèn)題大不大呢？
小正老師
02/12 21:34
你好，十幾萬(wàn)的庫(kù)存，分?jǐn)偟綆啄?，其?shí)也不多，問(wèn)題不大，稅務(wù)只要不推送風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局不會(huì)查的
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02/12 21:36
謝謝老師！庫(kù)存是要怎么分?jǐn)偰兀?/div>
小正老師
02/12 21:50
你好，現(xiàn)在不需要分?jǐn)値?kù)存商品，我的意思是這二十多萬(wàn)的銷(xiāo)售未開(kāi)，庫(kù)存商品可能也是20萬(wàn)左右，這多結(jié)轉(zhuǎn)的20多萬(wàn)，在這幾年來(lái)看。一年可能也就幾萬(wàn)，其實(shí)不算多，一般不會(huì)引起稅務(wù)的注意
84784978
02/12 22:03
老師!庫(kù)存商品是還有20萬(wàn)左右的結(jié)余，如果這個(gè)時(shí)候公司不經(jīng)營(yíng)了，也跟客戶(hù)那邊商量好不開(kāi)票，這二十萬(wàn)的庫(kù)存到時(shí)候該怎么處理呢？
小正老師
02/12 22:06
你好，如果庫(kù)存有20萬(wàn)的結(jié)余，公司不經(jīng)營(yíng)了，稅務(wù)局也會(huì)讓這部分庫(kù)存清完繳納稅款，再進(jìn)行清算注銷(xiāo)
84784978
02/12 22:14
老師!還有一般跟客戶(hù)商量不開(kāi)票是280000－28000*13%的金額轉(zhuǎn)入私卡么？
84784978
02/12 22:16
還有清庫(kù)存也要繳納稅款么？
小正老師
02/12 22:27
你好，是的，如果注銷(xiāo)的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表上有固定資產(chǎn)，庫(kù)存商品都會(huì)讓補(bǔ)稅，和客戶(hù)商量不開(kāi)票，客戶(hù)可能還會(huì)考慮成本抵扣利潤(rùn)這一塊，如果只扣除增值稅這一部分是最好的，看轉(zhuǎn)款到哪個(gè)賬戶(hù)，這個(gè)是要和客戶(hù)溝通，看他們是否愿意轉(zhuǎn)到私人賬戶(hù)
84784978
02/13 08:19
謝謝老師！注銷(xiāo)時(shí)庫(kù)存商品補(bǔ)稅一般是補(bǔ)多少呢？
小正老師
02/13 09:24
你好，一般情況是按庫(kù)存商品的余額乘以13%，進(jìn)行繳納增值稅
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老師，這個(gè)月我們有十幾萬(wàn)的收入打入公戶(hù)，但是庫(kù)存嚴(yán)重不足，之前沒(méi)有開(kāi)購(gòu)進(jìn)發(fā)票，都是通過(guò)私戶(hù)把錢(qián)打給客戶(hù)了，月末銷(xiāo)售成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，庫(kù)存怎么處理
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老師我們是一般納稅人，從個(gè)人那里進(jìn)貨，可是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一個(gè)月一個(gè)人有十幾萬(wàn)這樣，我怎么解決這個(gè)進(jìn)項(xiàng)問(wèn)題
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小規(guī)模納稅人專(zhuān)票開(kāi)8萬(wàn)多，普票開(kāi)二十幾萬(wàn)多，應(yīng)該怎么申報(bào)
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