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問題已解決

老師！商貿(mào)銷售公司二月還有之前遺留的二十幾萬銷售發(fā)票要開，由于是零庫存，至今還沒有客戶下單導(dǎo)致沒有進(jìn)項(xiàng)票，一般這種問題該怎么處理呢？

84784978| 提問時(shí)間：02/12 21:02
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小正老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，商貿(mào)公司庫存和銷售是一一對(duì)應(yīng)的，如果現(xiàn)在沒有庫存，還有發(fā)票未開，說明之前為了降利潤(rùn)少交稅，多認(rèn)證多出庫，現(xiàn)在要開票，只能不出庫全部繳稅
02/12 21:05
84784978
02/12 21:09
謝謝老師！老師的意思是只能把這二十幾萬銷項(xiàng)發(fā)票全部開掉?那要繳28萬乘以13%的稅對(duì)嗎？
小正老師
02/12 21:10
你好，是的，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅按開票的銷項(xiàng)繳納，還會(huì)有企業(yè)所得稅，沒有成本，如果不著急，可以等等有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，再開
84784978
02/12 21:16
嗯嗯！還是先等等在給客戶開票!我想想這樣循環(huán)一直會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票短缺，如果公司不開了還有銷項(xiàng)票未開完是不是最后還是要全額繳稅呢？
84784978
02/12 21:17
等公司不經(jīng)營(yíng)了最后還有其他處理辦法么？
小正老師
02/12 21:24
你好，如果公司不開了，還有未開還是需要全額繳納稅款的，除非是后續(xù)客戶不要開發(fā)票，暫時(shí)沒有其他好的方法解決
84784978
02/12 21:30
老師！如果跟客戶商量好不開票，那就等于有采購庫存沒有出庫，這個(gè)問題大不大呢？
小正老師
02/12 21:34
你好，十幾萬的庫存，分?jǐn)偟綆啄?，其?shí)也不多，問題不大，稅務(wù)只要不推送風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局不會(huì)查的
84784978
02/12 21:36
謝謝老師！庫存是要怎么分?jǐn)偰兀?/div>
小正老師
02/12 21:50
你好，現(xiàn)在不需要分?jǐn)値齑嫔唐?，我的意思是這二十多萬的銷售未開，庫存商品可能也是20萬左右，這多結(jié)轉(zhuǎn)的20多萬，在這幾年來看。一年可能也就幾萬，其實(shí)不算多，一般不會(huì)引起稅務(wù)的注意
84784978
02/12 22:03
老師!庫存商品是還有20萬左右的結(jié)余，如果這個(gè)時(shí)候公司不經(jīng)營(yíng)了，也跟客戶那邊商量好不開票，這二十萬的庫存到時(shí)候該怎么處理呢？
小正老師
02/12 22:06
你好，如果庫存有20萬的結(jié)余，公司不經(jīng)營(yíng)了，稅務(wù)局也會(huì)讓這部分庫存清完繳納稅款，再進(jìn)行清算注銷
84784978
02/12 22:14
老師!還有一般跟客戶商量不開票是280000－28000*13%的金額轉(zhuǎn)入私卡么？
84784978
02/12 22:16
還有清庫存也要繳納稅款么？
小正老師
02/12 22:27
你好，是的，如果注銷的時(shí)候，財(cái)務(wù)報(bào)表上有固定資產(chǎn)，庫存商品都會(huì)讓補(bǔ)稅，和客戶商量不開票，客戶可能還會(huì)考慮成本抵扣利潤(rùn)這一塊，如果只扣除增值稅這一部分是最好的，看轉(zhuǎn)款到哪個(gè)賬戶，這個(gè)是要和客戶溝通，看他們是否愿意轉(zhuǎn)到私人賬戶
84784978
02/13 08:19
謝謝老師！注銷時(shí)庫存商品補(bǔ)稅一般是補(bǔ)多少呢？
小正老師
02/13 09:24
你好，一般情況是按庫存商品的余額乘以13%，進(jìn)行繳納增值稅
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