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問題已解決
老師，這個(gè)月我們有十幾萬的收入打入公戶，但是庫存嚴(yán)重不足，之前沒有開購進(jìn)發(fā)票，都是通過私戶把錢打給客戶了，月末銷售成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，庫存怎么處理
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你好； 你這個(gè)庫存是有購進(jìn)；但是沒有實(shí)際收到發(fā)票是嗎 ？ 那你 做入庫分錄沒有??
2023 07/18 15:13
84784963 
2023 07/18 15:16
沒有做購進(jìn)分錄，所以庫存不足
meizi老師 
2023 07/18 15:17
你好； 補(bǔ)入庫哈； 不然你庫存會(huì)負(fù)數(shù)的??
84784963
2023 07/18 15:17
對方不開票
meizi老師
2023 07/18 15:19
你好； 不開票也得入庫去； 只是銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 匯算調(diào)增成本??
84784963
2023 07/18 15:20
按入庫單做入庫分錄，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，問題是前期款都付過了，
meizi老師
2023 07/18 15:24
你好； 那你就這樣做賬就行了。? ? 在做結(jié)轉(zhuǎn)成本??
84784963
2023 07/18 15:32
那掛的應(yīng)付賬款怎么處理，以前付過了，怎么平掉，
meizi老師
2023 07/18 15:36
你好；? 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 ； 支付； 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ?
84784963
2023 07/18 15:39
問題是以前貨款沒有公戶付款，私戶付的，現(xiàn)在銀行不能再轉(zhuǎn)一次啊
meizi老師
2023 07/18 15:42
好；? ?那你做? ?借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款支付； 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款??
84784963
2023 07/18 15:49
以前都是私戶付的款，外賬就沒有做，現(xiàn)在是做到外賬里，按你所說，那其他應(yīng)付款不是又掛了一筆？
meizi老師
2023 07/18 15:49
你好； 先這樣掛著； 不然你科目沒法走的；??
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