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我單位去年捐贈給政府 300 萬元，政府開具了捐贈收據(jù)，200 萬元用于招標(biāo)做我單位工程項目，我做賬是 200 萬固定資產(chǎn)，100 萬捐贈，可收據(jù)是 300 元的捐贈，請問我賬目是做錯了么，請問怎么調(diào)整以前年度問題， 按捐贈項目是年利潤 12% 抵扣所得稅，我們 3 年利潤約 50 萬，還有 250 萬，都有交所得稅么
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你好，這個200萬是給你單位再拿回來使用嗎？
02/14 10:15
84785043 
02/14 10:15
沒有。是政府招標(biāo)做的
郭老師 
02/14 10:16
你怎么還做了一個200萬的固定資產(chǎn)？捐贈的話，你全部都捐出去，借營業(yè)外支出捐贈300萬貸，銀行存款
抵扣所得稅的時候，利潤的12%和300萬對比。
84785043
02/14 10:18
捐贈是結(jié)轉(zhuǎn) 3 年吧，請問我怎么調(diào)整以前年度錯賬呢
郭老師
02/14 10:19
對的是的，借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)。
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