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去年有一筆費用，里邊包含其他應(yīng)付款，我全部做成了費用，現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了，當時分錄是借費用，貸預(yù)付賬款，現(xiàn)在要調(diào)整怎么做呢
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借：其他應(yīng)付款
借：利潤分配-未分配利潤
02/14 10:40
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去年一筆檢查費。當時做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款，今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用，按沒有收到發(fā)票做的預(yù)付了。現(xiàn)在需要做調(diào)整。怎么做憑證？
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去年有筆賬，應(yīng)該做預(yù)付賬款的，做成了費用進了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題，要如何進行調(diào)整。
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去年有筆賬，應(yīng)該做預(yù)付賬款的，做成了費用進了成本。今年發(fā)現(xiàn)了這個問題，該如何進行調(diào)整？對稅有影響嗎？要調(diào)整稅嗎？
去年做的借：材料采購費，貸：銀行存款。去年應(yīng)該要做成，借預(yù)付賬款，貸：銀行存款。
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小規(guī)模納稅人去年8月有一筆賬做成借：預(yù)付賬款，貸：庫存現(xiàn)金，收到發(fā)票后做成借：管理費用（應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本）貸：預(yù)付賬款。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時做錯了，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么來把這筆費用做成主營業(yè)務(wù)成本？
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老師，請問一下前幾年的預(yù)付賬款科目搞錯，現(xiàn)在怎么調(diào)呀？就比如前期：
借：預(yù)付賬款a
貸：銀行存款
結(jié)果做費用的時候做成了：
借：銷售費用
貸：預(yù)付賬款b
最后導(dǎo)致預(yù)付賬款a、b余額不對，現(xiàn)在要怎么調(diào)整啊
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