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問題已解決

小規(guī)模納稅人去年8月有一筆賬做成借:預(yù)付賬款,貸:庫存現(xiàn)金,收到發(fā)票后做成借:管理費用(應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本)貸:預(yù)付賬款。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做錯了,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么來把這筆費用做成主營業(yè)務(wù)成本?

84784964| 提問時間:2023 07/03 09:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整這樣處理調(diào)整一下就行。
2023 07/03 09:15
84784964
2023 07/03 09:17
可以給我一個詳細(xì)的借貸明細(xì)嗎?因為才接觸很多還不明白,謝謝
玲老師
2023 07/03 09:22
借以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本,貸以前年度損益調(diào)整管理費用。
84784964
2023 07/03 09:24
直接做成借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:管理費用? ?對嗎? 不需要再去紅沖是不是
玲老師
2023 07/03 09:30
因為跨年了咱這樣處理不對,如果金額特別小,重要性原則這樣可以的。
84784964
2023 07/03 09:34
金額在2萬內(nèi),正確的做法應(yīng)該怎么做?
玲老師
2023 07/03 09:38
你好,建議就按我上面給你寫的這個,因為跨年了金額這個也不算特別小。
84784964
2023 07/03 10:03
怎么體現(xiàn)是年度損益調(diào)整呢?
玲老師
2023 07/03 10:09
你好,因為跨年了,損益類科目不能直接用,所以用以前年度損益調(diào)整來代替損益類科目。
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