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老師，個休工商戶查賬征收，2024年11月變更了經(jīng)營者年度匯算了，2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報，現(xiàn)在打開年度匯算帶出的是全年的收入，是按著這個門店全年匯算還是按著第4季度填報金額匯算？（老師延續(xù)剛剛的問題，）現(xiàn)在匯算按著全年數(shù)據(jù)填報，帶出的經(jīng)營所得稅包含之前3季度交費的，這個交費金額填哪一項
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您好，這個的話，是屬于相當于全年匯算的數(shù)據(jù)算，這個是
02/16 13:48
84785046 
02/16 13:49
現(xiàn)在匯算填的全年的，但是帶出的經(jīng)營所得稅也是全年的，那前三個季度（上一個經(jīng)營者交的經(jīng)營所得在哪個項目調(diào)減）
小鎖老師 
02/16 13:50
您好，匯算是全年的，所得也是全年的，上一個前三個季度繳納的，再累計稅額那個地方，會自動扣掉
84785046
02/16 13:52
不會的，我現(xiàn)在錄入填報，因為2024年11月?lián)Q了經(jīng)營者，也匯算了。第四季按著新的經(jīng)營者所在期間填報收入及成本費用
小鎖老師
02/16 13:58
您好，可有截個圖看看嗎，這個
84785046
02/16 14:11
老師后面帶出的應納稅金額就是前3個季度預繳的
小鎖老師
02/16 14:11
那個1124.12? 那個不就是預交的嗎，前三個季度
84785046
02/16 14:13
老師這是前三個季度預約的上
個經(jīng)營者繳納經(jīng)營所得稅
小鎖老師
02/16 14:13
對，我看那個1124.12? 那個就是前三個季度的累計
84785046
02/16 14:19
1124.12元是第四季度預繳的，前三個季度是后面帶出應繳納的。因為2024年期間換了經(jīng)營者也做了匯算，第四季我按著第四季收入成本填報，不知道對不對。現(xiàn)在匯算帶出的收入也是全年的，現(xiàn)在預約部分是需要調(diào)減嗎
小鎖老師
02/16 14:20
對，是這樣的，相當于最后補一個差額
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