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老師，個(gè)休工商戶查賬征收，2024年11月變更了經(jīng)營(yíng)者年度匯算了，2024年第4季度自然人扣繳端我按著變更后收入申報(bào)，現(xiàn)在打開年度匯算帶出的是全年的收入，是按著這個(gè)門店全年匯算還是按著第4季度填報(bào)金額匯算？（老師延續(xù)剛剛的問題，）現(xiàn)在匯算按著全年數(shù)據(jù)填報(bào)，帶出的經(jīng)營(yíng)所得稅包含之前3季度交費(fèi)的，這個(gè)交費(fèi)金額填哪一項(xiàng)
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您好，這個(gè)的話，是屬于相當(dāng)于全年匯算的數(shù)據(jù)算，這個(gè)是
02/16 13:48
84785046 
02/16 13:49
現(xiàn)在匯算填的全年的，但是帶出的經(jīng)營(yíng)所得稅也是全年的，那前三個(gè)季度（上一個(gè)經(jīng)營(yíng)者交的經(jīng)營(yíng)所得在哪個(gè)項(xiàng)目調(diào)減）
小鎖老師 
02/16 13:50
您好，匯算是全年的，所得也是全年的，上一個(gè)前三個(gè)季度繳納的，再累計(jì)稅額那個(gè)地方，會(huì)自動(dòng)扣掉
84785046
02/16 13:52
不會(huì)的，我現(xiàn)在錄入填報(bào)，因?yàn)?024年11月?lián)Q了經(jīng)營(yíng)者，也匯算了。第四季按著新的經(jīng)營(yíng)者所在期間填報(bào)收入及成本費(fèi)用
小鎖老師
02/16 13:58
您好，可有截個(gè)圖看看嗎，這個(gè)
84785046
02/16 14:11
老師后面帶出的應(yīng)納稅金額就是前3個(gè)季度預(yù)繳的
小鎖老師
02/16 14:11
那個(gè)1124.12? 那個(gè)不就是預(yù)交的嗎，前三個(gè)季度
84785046
02/16 14:13
老師這是前三個(gè)季度預(yù)約的上
個(gè)經(jīng)營(yíng)者繳納經(jīng)營(yíng)所得稅
小鎖老師
02/16 14:13
對(duì)，我看那個(gè)1124.12? 那個(gè)就是前三個(gè)季度的累計(jì)
84785046
02/16 14:19
1124.12元是第四季度預(yù)繳的，前三個(gè)季度是后面帶出應(yīng)繳納的。因?yàn)?024年期間換了經(jīng)營(yíng)者也做了匯算，第四季我按著第四季收入成本填報(bào)，不知道對(duì)不對(duì)。現(xiàn)在匯算帶出的收入也是全年的，現(xiàn)在預(yù)約部分是需要調(diào)減嗎
小鎖老師
02/16 14:20
對(duì)，是這樣的，相當(dāng)于最后補(bǔ)一個(gè)差額
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