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問(wèn)題已解決

老師,個(gè)體戶(hù)查賬征收 ,2024年經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)時(shí),第3季度僅開(kāi)了一張發(fā)票,第4季度未開(kāi)票,但是申報(bào)第三季度經(jīng)營(yíng)所得,漏填報(bào)第3季度這張發(fā)票收入金額了,因?yàn)槭亲匀蝗丝劾U端自行申報(bào)的,不想電子稅務(wù)局會(huì)有開(kāi)票收入數(shù)據(jù)比對(duì),所以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。那我是去更正申報(bào)去年第3季度,還是現(xiàn)在進(jìn)行個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)直接按24年全年開(kāi)票收入金額填報(bào)比較好呢?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:03/03 09:58
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,更正申報(bào)3季度,不改季度申報(bào)表,在匯繳時(shí)會(huì)有季度和年度差異大的風(fēng)險(xiǎn)提示哦
03/03 10:00
84784947
03/03 10:06
收入總額就是發(fā)票收入不含稅金額合計(jì)是吧?
董孝彬老師
03/03 10:07
您好,是的哦,我們開(kāi)的普票的話(huà),不交增值稅,收入就是發(fā)票的總金額了
84784947
03/03 10:28
明白了, 情況1:僅開(kāi)具普票且開(kāi)具金額在免征增值稅優(yōu)惠政策內(nèi),那收入總額就是普票含稅總金額。 情況2:既開(kāi)具普票又開(kāi)具專(zhuān)票,且普票開(kāi)具金額在普票免征增值稅優(yōu)惠政策內(nèi),那收入總額就是普票含稅總金額+專(zhuān)票的不含稅總金額合計(jì)數(shù)。 情況3:開(kāi)具普票,或著既開(kāi)具普票又開(kāi)具專(zhuān)票,且開(kāi)具普票金額超過(guò)普票免征增值稅優(yōu)惠政策內(nèi),那收入總額就是普票不含稅總金額+專(zhuān)票的不含稅總金額合計(jì)數(shù)。 這樣分析對(duì)嗎老師
董孝彬老師
03/03 10:31
您好,您的邏輯能力好強(qiáng),信息寫(xiě)得這么好,對(duì)的
84784947
03/03 12:06
那老師,我現(xiàn)在更正申報(bào),它好像不能選擇更正哪個(gè)季度,我修改期間7-9,但它可能默認(rèn)是24年全年的,一,是我操作不對(duì)嗎?可以選擇退回第三季度申報(bào)嗎? 二,如果不能按第三季度更正了,那我就更正最后這次第四季度的,那它這里是全年的收入總額,那按我上面的分析,都是僅開(kāi)普票,那它對(duì)標(biāo)的是全年是否符合免征增值稅的30萬(wàn)/季度*4去判斷,是填不含稅收入還是含稅收入是嗎?
董孝彬老師
03/03 12:08
哦哦,就更正4季度申報(bào),填含稅收入
84784947
03/03 15:39
明白了,謝謝誒老師。
董孝彬老師
03/03 15:47
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!? ??
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