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去年的福利費發(fā)票，我們公司沒有以前年度調整損益可以？怎么調賬，能詳細說說嗎？
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你好，可以直接用利潤分配——未分配利潤這個科目
02/18 11:18
小正老師 
02/18 11:19
比如費用多入，借：銀行存款/庫存現金? ?貸：利潤分配——未分配利潤
84785030 
02/18 11:21
費用沒入的呢？
小正老師
02/18 11:23
你好，借：利潤分配——未分配利潤? ?貸：庫存現金、銀行存款
84785030
02/18 11:24
這樣就可以稅前扣除嗎？
84785030
02/18 11:24
要結轉嗎？
小正老師
02/18 11:26
你好，可以稅前扣除的
84785030
02/18 11:41
要不要結轉哦
小正老師
02/18 11:46
你好，做到利潤分配未分配利潤，就是已經結轉過得科目
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