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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，24年多計(jì)提社保費(fèi)用，25年沖掉，分錄怎么寫(xiě)
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直接在12月沖，因?yàn)檫€要做匯算
02/18 15:39
84785044 
02/18 15:42
24年的憑證已經(jīng)裝訂了
家權(quán)老師 
02/18 15:45
你在今年做調(diào)整分錄，還是得修改12月的報(bào)表，然后做匯算
84785044
02/18 15:50
那直接在未分配利潤(rùn)里邊調(diào)整呢，是不是也要匯算的時(shí)候調(diào)增
家權(quán)老師
02/18 15:51
已經(jīng)更正了報(bào)表，直接匯算，不需要納稅調(diào)增
84785044
02/18 15:51
具體的分錄怎么寫(xiě)，用哪個(gè)會(huì)計(jì)科目，然后匯算的是要做2個(gè)年度的調(diào)整嗎
家權(quán)老師
02/18 15:52
你做調(diào)整就是調(diào)整未分配利潤(rùn)
84785044
02/18 15:59
您說(shuō)的不太明白，我具體要怎樣做，調(diào)整了未分配利潤(rùn)，但是匯算不要調(diào)增
家權(quán)老師
02/18 16:01
做賬是調(diào)整利潤(rùn)分配。然后導(dǎo)出上年的報(bào)表，修改為調(diào)整后的報(bào)表，做匯算
84785044
02/18 16:05
那就是說(shuō)匯算的時(shí)候上傳1季度最新的報(bào)表唄，不做費(fèi)用的 調(diào)增
家權(quán)老師
02/18 16:08
是直接修改12月的新報(bào)表，按修改后的利潤(rùn)表匯算
84785044
02/18 16:15
修改了12月的財(cái)報(bào)，那所得稅的報(bào)表也要更正嗎
家權(quán)老師
02/18 16:22
是的，第4季度所得稅申報(bào)也得跟著
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