問題已解決
現(xiàn)在2025.2月發(fā)現(xiàn)2023年有張發(fā)票沖預付款,沖多了一分錢,請問現(xiàn)在要怎樣做分錄調(diào)整?



你好,這個你記入營業(yè)外收支就好了
02/18 16:34

84784954 

02/18 16:35
然后摘要怎么寫的,可以對應沖回之前的憑證嗎

宋生老師 

02/18 16:36
你好,可以的,可以對沖,因為本身就只有1分錢,這個沒關(guān)系的。

84784954 

02/18 16:37
請問對沖要怎么做分錄呢?是待認證進項稅額錄多1分錢,造成預付款也沖多一分錢

宋生老師 

02/18 16:39
你好,你就借,預付賬款貸,應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
