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問題已解決
老師您好，我們再20年清理其他應(yīng)收款，借：營業(yè)外支出20 貸：其他應(yīng)收20 25年對方承認這筆其他應(yīng)收款。應(yīng)該怎么做會計分錄？
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借其他應(yīng)收款、貸利潤分配未分配利潤
02/20 09:55
郭老師 
02/20 09:56
這個營業(yè)外支出當時抵扣了所得稅嗎？如果抵扣了的話，需要納稅調(diào)增。然后收到的時候，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784985 
02/20 10:02
今年不可以用借：其他應(yīng)收 貸：營業(yè)外收入，對方只是出了函證，并沒有給我們打款
郭老師
02/20 10:04
你好，你當時這個營業(yè)外支出抵扣了所得稅沒有？
84784985
02/20 10:24
應(yīng)該抵扣了。但是是虧損，沒有交稅
郭老師
02/20 10:25
可以的，可以這么做的。你這個營業(yè)外收入需要交所得稅。
84784985
02/20 10:38
好的，謝謝
郭老師
02/20 10:39
不用客氣，工作愉快。
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