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問題已解決
24年的費用，計提的社保有計提到管理費用－保險、也有計提到管理費用－社保了，這個現(xiàn)在應該怎么改呢？
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你看下，你還能反結賬修改嗎？反結賬修改一下。你跨年的修改的話，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配未分配利潤起不到作用。
02/20 13:20
84785026 
02/20 13:22
好的老師，那我反結帳，在12月份里修改
郭老師 
02/20 13:24
可以的，可以這么做的。
84785026
02/20 14:01
沖銷時直接
借：管理費用－保險（紅字）
借：管理費用－社保，這樣對嗎？
84785026
02/20 14:02
還是原路沖回，損益也沖回？
郭老師
02/20 14:03
對的，是的，就是這么做的。
84785026
02/20 14:07
老師，我沒看明白
郭老師
02/20 14:10
你好，就是把正確的調整成錯誤的借方是正確的，貸方是錯誤的
84785026
02/20 14:11
好的，謝謝
郭老師
02/20 14:11
不用客氣工作愉快。
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