那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)要多這個數(shù)字

未分配利潤的年初數(shù)和年末數(shù)，會有個差異，正好是這個數(shù)

是的，是的，就是這個數(shù)字

那資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系會不對嗎

凈利潤加未分配利潤的金額不等于未分配利潤的年末數(shù)

就會差個以前年度損益，你加下試試

是差這個多計提的金額，資產(chǎn)負(fù)債表這樣沒關(guān)系嗎？

是的，這個是正常的，沒關(guān)系的

老師，憑證這樣做可以嗎？

是的，是的，就是這樣做的

好的，謝謝老師

不客氣，很高興幫您