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老師您好，請問出口退稅進項發(fā)票的勾選是取得報關單當月就需要勾選嘛？如果出口銷售發(fā)票是本月開的，進項專用發(fā)票是2024年10月份開的，報關單是2024年11月份取得的，那出口退稅進項發(fā)票勾選是在本月、還是2024年11月、還是下個月？謝謝
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出口退稅進項發(fā)票的勾選應在出口貨物報關單上的出口日期所屬的增值稅納稅申報期內進行。
在你提供的案例中，報關單是 2024 年 11 月份取得的，那么出口退稅進項發(fā)票勾選應在 2024 年 11 月所屬的增值稅納稅申報期內進行。
02/20 13:30
84785001 
02/20 13:33
哦，那我勾選確認后，這個進項需要退的稅額在2024年12月份就會出現在增值稅的抵扣附表中。這樣看的話，我銷售發(fā)票是不是也需要取得報關單的當月開出？
樸老師 
02/20 13:41
同學你好
對的
是這樣
84785001
02/20 13:41
好的，謝謝老師
樸老師
02/20 13:45
滿意請給紅五星好評，謝謝
84785001
02/20 13:47
老師您好，我還有個問題，如果報關單和銷售發(fā)票不在同一個月取得，有沒有問題？
樸老師
02/20 13:47
同學你好
都收集齊之后再申報退稅
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