00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
12月多計(jì)提的公積金，在今年一月沖賬的話，用以前年度損益做調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候是怎么做的憑證，才能夠決定現(xiàn)在的憑證怎么做。
02/20 16:09
84785017 
02/20 16:11
當(dāng)時(shí)做的憑證是：借管理費(fèi)用/公積金，貸應(yīng)付職工薪酬/公積金
宋生老師 
02/20 16:12
你好，你可以直接借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付職工薪酬金額寫負(fù)數(shù)。
84785017
02/20 16:23
如果做結(jié)轉(zhuǎn)科目 呢
宋生老師
02/20 16:23
你好，借，利潤分配未分配利潤。貸，以前年度損益調(diào)整。
閱讀 56
描述你的問題，直接向老師提問
381
意見反饋
