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我想咨詢一下，2024年暫估的，是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估。2025年票回來了，怎么做賬
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暫估入庫
借；庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
02/20 17:26
84785032 
02/20 17:28
我是服務(wù)的，不是庫存商品
家權(quán)老師 
02/20 17:29
一樣的思路，
暫估
借；主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? ?利潤分配-未分配利潤（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
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