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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想咨詢一下，2024年暫估的，是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估。2025年票回來(lái)了，怎么做賬
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暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
02/20 17:26
84785032 
02/20 17:28
我是服務(wù)的，不是庫(kù)存商品
家權(quán)老師 
02/20 17:29
一樣的思路，
暫估
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
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