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問題已解決
@郭老師 供應商的員工來我們廠，我們給他員工報銷了600的餐費，我們把這餐費打在了供應商的公戶上，那這600，供應商不會開發(fā)票給我們，我們怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銷售費用、招待費貸、銀行放款。
02/20 17:33
郭老師 
02/20 17:33
銀行存款
剛才寫錯了
匯算清繳納稅調(diào)增
84784987 
02/20 19:45
后面需要付什么單據(jù)呢？因為看轉賬記錄，是付給供應商了
郭老師
02/20 19:47
銀行回單用這個來做就行。
84784987
02/21 09:05
當時打款的時候，還不是單獨打的，是打了1000元給供應商，其中600是飯費，400是貨款
郭老師
02/21 09:08
他用這個銀行回單來一塊做就行
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