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如果是小規(guī)模納稅人本月開了9萬元普票，本季度開了31萬呢萬，請問本月和季度如何做賬
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你好，這個正常確認(rèn)收入。借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
02/21 10:02
宋生老師 
02/21 10:02
然后再把這個增值稅交納上去就可以了。
84784981 
02/21 10:14
小規(guī)模不是減按1%繳納增值稅嗎，前期未確定是不是超過30萬，應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么算
宋生老師
02/21 10:16
你好，你可以按照不含稅收入先做計提，最終如果要交就交，不用交就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
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