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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老板叫我公戶(hù)轉(zhuǎn)5萬(wàn)給他的助理，去送給我們的下游國(guó)企客戶(hù)單位對(duì)接人，這種是悄悄給的，沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)，平時(shí)是轉(zhuǎn)老板個(gè)人卡上，他去送，我就掛老板往來(lái)，這次是老板有事在老家，叫轉(zhuǎn)給他的助理，讓助理去送，我怎么做賬
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借其他應(yīng)收款助理
貸銀行存款
然后他支付出去的時(shí)候是支付的現(xiàn)金嗎？還是個(gè)人轉(zhuǎn)賬？
02/21 13:56
84785007 
02/21 13:57
助理是把錢(qián)取出來(lái)送給客戶(hù)的
郭老師 
02/21 13:59
他取出來(lái)的證明，借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款處理。然后送出去的，讓他自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明，
借銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)，
貸庫(kù)存現(xiàn)金。
84785007
02/21 14:02
這個(gè)說(shuō)明不好寫(xiě)吧，她是從自己工資卡取出來(lái)的
郭老師
02/21 14:03
什么時(shí)間取款，取款金額寫(xiě)上用途就是了，反正是你們自己內(nèi)部看。
84785007
02/21 14:04
我說(shuō)的是外賬，不是內(nèi)部看，我掛了助理往來(lái)，現(xiàn)在想平賬
84785007
02/21 14:05
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票收據(jù)啥的，一直掛著也不是個(gè)事
郭老師
02/21 14:06
你好，外賬也得按照這個(gè)來(lái)做。這個(gè)錢(qián)是實(shí)際支付出去了，按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)。稅務(wù)局又不查賄賂
84785007
02/21 14:08
那我直接寫(xiě)個(gè)說(shuō)明附在憑證后可以嗎，說(shuō)明咋寫(xiě)呢，做分錄時(shí)候摘要咋寫(xiě)
郭老師
02/21 14:09
可以
支付xx客戶(hù)款
借、銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi)、貸、銀行存款。
84785007
02/21 14:10
說(shuō)明咋寫(xiě)
84785007
02/21 14:11
匯算時(shí)候要調(diào)增吧
郭老師
02/21 14:16
收到企業(yè)轉(zhuǎn)款，提現(xiàn)金支付給某某客戶(hù)
是
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