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替老板訂機票，助理個人提前墊付，老板出差回來把老板名字的機票行程單給助理，助理可以去財務(wù)報銷機票錢給助理的銀行卡嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以到助理銀行賬戶的
2019 12/24 11:19
84785004 
2019 12/24 11:20
謝謝
辜老師 
2019 12/24 11:23
好的，客氣，幫到你就好
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老師，領(lǐng)導(dǎo)助理幫領(lǐng)導(dǎo)定機票，報銷的時候機票是領(lǐng)導(dǎo)的名字，款項直接打個助理可以么？
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老師，請問老板助理可以以自己的名義報銷老板的差旅費嗎？
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財務(wù)助理就是總賬的助理對吧
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老板叫我公戶轉(zhuǎn)5萬給他的助理，去送給我們的下游國企客戶單位對接人，這種是悄悄給的，沒有發(fā)票沒有收據(jù)，平時是轉(zhuǎn)老板個人卡上，他去送，我就掛老板往來，這次是老板有事在老家，叫轉(zhuǎn)給他的助理，讓助理去送，我怎么做賬
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老板給兼職人員買的機票去一起出差，拿回來的機票行程單能直接給老板轉(zhuǎn)賬報銷嘛？行程單上的名字不是老板，是兼職人員
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎，稅應(yīng)該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學(xué)班預(yù)習(xí)課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
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