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問題已解決
你好，老師，我們之前a小規(guī)模公司欠客戶的刻章款，我們代收代付的，當(dāng)時(shí)代收代付不給這些客戶開發(fā)票，他們自己賣的自己開發(fā)票，然后后面我們b個(gè)體戶24年變查賬付錢給他們進(jìn)材料，頂這部分刻章款，我們b個(gè)體戶還需要給欠款的客戶開發(fā)票？給欠款客戶開發(fā)票怎么入賬，做分錄呢，因?yàn)樗麄儧]付錢進(jìn)這個(gè)個(gè)體戶
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正常 B 個(gè)體戶無需給欠款客戶開發(fā)票，若因特殊情況需開：開具發(fā)票時(shí)，借 “應(yīng)收賬款 - 欠款客戶”，貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅”；收到 A 公司款項(xiàng)時(shí)，借 “銀行存款” 等，貸 “應(yīng)收賬款 - 欠款客戶”。
02/21 15:52
84785036 
02/21 16:26
老師，銀行收款，不掛應(yīng)收賬款行不行，掛其他應(yīng)付款-材料行不行，確認(rèn)收入的時(shí)候沖減
樸老師 
02/21 16:27
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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