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問題已解決
老師，2024年暫估45萬成本，在2025年1月份回成本了，那我怎么做分錄？
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你好，可以做
借：原材料（紅字）
貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：原材料
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
02/22 19:18
84784972 
02/22 19:26
老師，您的第一個分錄是在25年1月份做的，然后第二個分錄是根據(jù)真實回票重新做分錄是嗎？
小敏敏老師 
02/22 19:29
是的，同時，兩個分錄是同一個月做。
84784972
02/22 19:33
那我24年暫估的時候是：借：主營業(yè)務成本-暫估 貸：應付賬款-暫估， 那我25年是對應沖紅，還是把主營業(yè)務成本改成未分配利潤？
小敏敏老師
02/22 19:38
紅沖時用以前年度損益調(diào)整代替主營業(yè)務成本
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