00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，我們是商貿(mào)的，2024年有兩筆暫估的成本，但是2025年5月份老板都沒找那個(gè)發(fā)票成本發(fā)票回來，這個(gè)成本我要沖回，我是要在2025年5月份直接沖回嗎？那這個(gè)匯算清繳怎么報(bào)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
關(guān)鍵是那個(gè)暫估實(shí)際收到貨沒？還是虛假暫估？
05/12 10:43
84784960 
05/12 10:49
如果是虛假的呢
家權(quán)老師 
05/12 10:53
那么先沖虛假暫估金額，然后更正上年的報(bào)表，再做匯算
84784960
05/12 10:56
上年的報(bào)表是哪個(gè)月的報(bào)表呢？公司是小規(guī)模的2024年5月份做的暫估，那我是要回去2024年5月份該那筆暫估憑證嗎？
家權(quán)老師
05/12 11:00
是更正12月和年度報(bào)表，
84784960
05/12 11:05
老師是在2024年12月做那個(gè)憑證的更正嗎？2024年的報(bào)表還沒做呢
家權(quán)老師
05/12 11:06
可以的，在2024年12月做那個(gè)沖暫估憑證就行
84784960
05/12 11:06
2024年的年報(bào)還沒報(bào)，那2024年最后一個(gè)季度的報(bào)表是不是也要改？
家權(quán)老師
05/12 11:07
是的，那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表也得更正
84784960
05/12 11:08
好的明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
05/12 11:09
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
閱讀 82
描述你的問題，直接向老師提問
92
意見反饋
