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2024年暫估的成本在2025年5月30匯算清繳前未取得發(fā)票，做了調(diào)增，假設(shè)2025年6月1日后又取得了該筆發(fā)票，該怎么做？
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你好，那就沖了原來的暫估，正常做在25年
04/28 11:16
84784950 
04/28 11:18
嗯？比如以前分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸：暫估應(yīng)付100萬，匯算清繳的時候調(diào)增了100萬，6月后又收到了這筆發(fā)票，賬上我是計劃做成 借：暫估應(yīng)付100 貸：應(yīng)付（供應(yīng)商）100 ，借: 進(jìn)項 借：成本（負(fù)數(shù)），可是稅務(wù)上是不是需要調(diào)整2024年度的匯算清繳數(shù)據(jù)？
暖暖老師 
04/28 11:19
那你可以調(diào)減回去這個
84784950
04/28 11:20
老師麻煩你說清楚點？什么調(diào)減回去這個？哪個？賬面和稅務(wù)分別怎么做？
暖暖老師
04/28 11:21
你后來來的發(fā)票只可以做到25年
暖暖老師
04/28 11:21
因為24年已經(jīng)納稅調(diào)增，
84784950
04/28 11:22
我知道發(fā)票做到25年，我是說稅務(wù)上面怎么做？需要再次修改24年的匯算清繳嗎
暖暖老師
04/28 11:22
不需要的，25年正常做就可以啦
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