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老師：年未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和本年累計(jì)利潤表凈利潤一致嗎？ 利潤表是3325.34 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是3320.47 哪里錯(cuò)了不一致
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是否存在 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息貸方，沒有做在借方紅字情形
02/24 16:28
84784985 
02/24 16:42
借方負(fù)數(shù)做的，軟件直接出的數(shù)怎么會(huì)不一樣
文文老師 
02/24 16:45
不清楚，可看下從哪個(gè)月開始本年利潤余額與利潤表數(shù)據(jù)不一致
84784985
02/25 09:16
從4月份就差4.87
文文老師
02/25 09:17
資產(chǎn)負(fù)債表與科目余額表數(shù)據(jù)比較下，看具體哪個(gè)數(shù)據(jù)不對
文文老師
02/25 09:18
利潤表也與科目余額表數(shù)據(jù)，發(fā)生額數(shù)據(jù)比較下
84784985
02/25 09:28
都對，軟件結(jié)轉(zhuǎn)怎么能不一樣
文文老師
02/25 09:30
再看下本年利潤年初數(shù)是否有數(shù)據(jù) 有4.87的期初數(shù)
84784985
02/25 09:33
老師4月有一筆補(bǔ)交所得稅費(fèi)：借：本年利潤4.87貸銀行有款4.87? ?現(xiàn)在怎么處理
文文老師
02/25 09:36
這是這一筆造成的，再做筆調(diào)整分錄 借：未分配利潤 4.87 貸：本年利潤 4.87
84784985
02/25 09:36
小規(guī)模公司，當(dāng)時(shí)補(bǔ)交就上邊分錄處理了
84784985
02/25 09:38
摘要怎么寫
文文老師
02/25 09:40
補(bǔ)交以前年度所得稅，調(diào)整4月多少號(hào)憑證
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