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問題已解決
老師你好，請問一下年末結轉本年利潤，到底是跟據12月份的利潤表的凈利潤去結轉呢，還是根據12月份的科目余額表的數字去結轉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
兩個都可以
兩個金額應該是一樣的
2021 01/08 21:43
84784983 
2021 01/08 21:45
是要先把12月份的帳做完，結轉損益，最后在來結轉本年利潤
郭老師 
2021 01/08 21:46
你好
是的
是這么做的
84784983
2021 01/09 13:02
老師你好，我公司因為發(fā)票的問題，導致進項稅轉出，成本調增，增值稅申報表上出現了多交的稅，像這樣的要不要平帳呢，
郭老師
2021 01/09 13:06
需要
增值稅需要進項轉出
84784983
2021 01/09 13:18
已經轉出來了
郭老師
2021 01/09 13:20
你好附表二做了進項轉出嗎
84784983
2021 01/09 13:38
是增值稅的附表二嗎，等一下我看看哈
郭老師
2021 01/09 14:05
是的
增值稅附表二的
84784983
2021 01/09 15:33
老師，本年利潤結轉完了期末是沒有余額的，結到利潤分配未分配利潤科目去了
郭老師
2021 01/09 15:34
你好
是的，沒有余額的。
84784983
2021 01/09 16:15
老師你好附表二怎么看有沒有做進項稅轉出呢
郭老師
2021 01/09 16:31
你好
看之前的申報表進項轉出就可以
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